Como realizar a configuração para o cálculo do DIFAL para não contribuinte e emissão da nota fiscal?

Difal, sigla para Diferencial de Alíquota do ICMS, é a diferença entre a alíquota interna e a interestadual de ICMS do Estado destino. É aplicado em vendas a consumidores finais de outros Estados.

Como hoje o DIFAL ainda está passando por mudanças e sua cobrança varia de estado para estado, pedimos caso haja duvidas sobre a parte fiscal, consulte seu contador.

Ou consulte o site:https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal/ , para mais informações.

A configuração desse recurso pode ser feita diretamente no preenchimento da nota fiscal, mas sugerimos que seja configurada no cadastro da tributação

Realize o login no simplifique

Siga o seguinte caminho: Vendas > Tributação e clique + Nova tributação.

Preenchas os campos que são obrigatórios no sistema, sinalizados com * em vermelho.

Selecione o CSOSN para a operação, conforme seleção é aberto opção Difal não contribuinte. È necessário selecionar o estado para qual você vai realizar a venda. No exemplo da minha imagem eu selecionei estado da Bahia, abreviado pelas siglas BA. Configurei alíquota interna desse produto e caso haja FCP preencha o campo ao lado e clique em Gravar.

Realizado todas as configurações restantes da tributação para as abas de IPI, PIS e COFINS. Clique em Salvar.

Caso o processo esteja correto o sistema vai apresentar a mensagem abaixo:

Para um fluxo mais prático é necessário gravar a tributação criada no cadastro do produto que será comercializado ou selecionar essa tributação na emissão da nota fiscal editando os itens.

Ainda em configurações vamos para o menu de Dados gerias.

Nesse menu vamos configurar o campo de Alíquotas interestaduais.

Primeiro clico em +Novo, seleciono o estado de origem e estado de destino e informa qual alíquota. Dependendo da origem do meu produto, seja ele um produto de origem nacional preencha o campo Alíquota de ICMS nacional %* sendo um produto de origem estrangeira informe o campo Alíquota de ICMS estrangeira %.

Clique em Gravar e depois em Salvar em Dados gerais.

Vamos emitir nossa Nota fiscal?

Faça o seguinte caminho: Vendas > Notas fiscais de produtos > + Nova nota fiscal

Vamos começar preenchendo nossa nota fiscal pelo grupo de Dados

Processo de emissão é normal seguindo o preenchimento dos campos obrigatórios sinalizado por * em vermelho.

No grupo de Dados temos uma particularidade que é preciso atenção.

No campo Consumidor final é preciso deixar preenchido com SIM. Para realizar o cálculo e vale lembra que nosso cliente é um não contribuinte. Note que eu selecionei um cliente da Bahia, pois todas minhas configurações foram voltadas para o estado da Bahia. Caso seja para um estado diferente, siga os mesmos passos más selecionando o estado que deseja.

Dados

Itens

Insira o item e clique em Gravar. Caso houver a necessidade de editar seu item clique no lápis no final da linha.

Transportes

Selecione qual será o tipo do transporte, seja ele por conta do contratante ou sem transporte.

Pagamento

Informe o tipo de pagamento para esse documento seja ele á vista ou parcelado. Caso selecionar opção parcelado, não esqueça de informar o número de parcelas e clicar no botão Gerar parcelas.

Informações complementares

Esse campo vai trazer de forma automática o destaque do valor a ser recolhido para UF de destino. Então se atente a ele, caso não apareça revise todos os passos citados acima.

Totais da NF-e.

Os valores são destacados nos campos circulados abaixo conforme a parametrização.

Siga para as opções de Salvar sua nota fiscal e transmitir ela pela função Transmitir para a Sefaz ou clique no botão Salvar e transmitir. Aguarde o retorno da SEFAZ, sendo sua nota aceita pela SEFAZ seu status muda para Autorizada. Se houver rejeição verifique e consulte seu contador.

Nota Fiscal