Como emitir notas com o CST 15 e realizar o cálculo do ICMS Monofásico e o ICMS retenção?
Acesse o menu Vendas > Notas Fiscais de produtos e depois clique em + Nova nota fiscal.
Agora adicione um item na opção + Novo item.
Caso não conste uma tributação com uma situação tributária do ICMS Monofásico no item, acione o ícone de lápis na linha do item.
Preencha a Quantidade comercial e/ou a Quantidade tributável.
Se estiver emitindo uma nota de combustível, selecione Combustível na opção Produto específico.
Selecionando a opção do produto específico, o Simplifique apresentará os campos do combustível para preenchimento. Preencha os campos necessários.
Em seguida selecione a situação tributária 15 – Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis
Se houver preenchimento em ambas as quantidades (Comercial e Tributária) a quantidade que será apresentada no campo Qtde BC ICMS monofásico será a Quantidade tributável.
No campo Qtde BC ICMS retenção, o Simplifique fará o cálculo da base considerando o percentual de biodiesel que foi informado na aba Combustível.
Em seguida preencha o campo Alíquota ad rem e o campo Alíquota ad rem retenção.
Pronto, o Simplifique já calculou o Valor ICMS monofásico e o Valor ICMS retenção automaticamente, agora é só salvar o item e transmitir a nota fiscal.